1、天通吉成增資方案

（1）天通吉成基本情況

天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司系浙江艾斯吉成機(jī)器制造有限公司于2007年3月更名而來。該公司是由天通控股股份有限公司、香港利達(dá)金屬集團(tuán)有限公司和日本愛斯國際貿(mào)易株式會社共同投資設(shè)立的外商投資企業(yè)，于 2002年9月30日在嘉興市工商行政管理局登記注冊，注冊資本1,178萬美元，實(shí)收資本為465.7750萬美元。經(jīng)營期20年，于2003年1月投產(chǎn)。

（2）增資方案

2007年5月31日，天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司作出董事會決議，同意天通股份本次募集資金人民幣15,000萬元（按約定折合為1,764.7059萬美元）中的人民幣4,657.71萬元用于認(rèn)繳原注冊資本中尚未繳足的出資額547.9694萬美元，其余人民幣10,342.29萬元（折合為1216.74萬美元）用于向天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司單向增資，本次增資完成后，天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司注冊資本為2,394.74萬美元，天通股份持有該公司87.7％的股權(quán)。

（3）增資或收購前后持股比例及控制情況

    

    

    

公司名稱	持股比例			控制關(guān)系
	增資前	增資后	增資前		增資后
天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司	75%	87.7%	控制		控制

2、項(xiàng)目具體情況

本項(xiàng)目的目的是建成年產(chǎn)200臺（套）液晶面板生產(chǎn)設(shè)備、300臺套粉末成形機(jī)的生產(chǎn)線，以滿足國內(nèi)液晶面板、電子生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展需要。

本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品是機(jī)電專用裝備。是2006年國務(wù)院《振興裝備制造業(yè)的若干意見中》重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)先項(xiàng)目之一（15.發(fā)展集成電路關(guān)鍵設(shè)備、新型平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備、電子元器件生產(chǎn)設(shè)備……促進(jìn)裝備制造業(yè)全面升級。）；同時也與國家發(fā)改委、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2004年修訂）中（二十）電子及通信設(shè)備制造業(yè)Z2002、Z2011”相符合。

（1）投資概算

本項(xiàng)目總投資估算為2,535萬美元（合20,280萬元），其中固定資產(chǎn)投資18,252萬元[其中引進(jìn)設(shè)備購置費(fèi)用6,570萬元（合821.25萬美元），進(jìn)口設(shè)備附屬費(fèi)249.7萬元，國產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備購置3,100萬元，國產(chǎn)設(shè)備附屬費(fèi)155萬元]，流動資金2,028萬元，擬使用募集資金投入15,000萬元。按照項(xiàng)目進(jìn)度安排，項(xiàng)目建設(shè)工作計(jì)劃在二年內(nèi)完成，第三年投產(chǎn)50%，第四年投產(chǎn)80%，第五年起達(dá)產(chǎn)，流動資金按生產(chǎn)負(fù)荷率分年投入。

（2）市場前景分析

①粉末成形設(shè)備

2010年之前，僅國內(nèi)的磁性材料、粉末冶金和陶瓷材料行業(yè)各種規(guī)格的粉末成形機(jī)需求總量將超過10000臺，給專用的粉末成型機(jī)設(shè)備帶來了巨大的市場容量和發(fā)展空間。

②液晶生產(chǎn)設(shè)備

本次募集資金投資項(xiàng)目擬生產(chǎn)的設(shè)備為后工序設(shè)備，包括檢測設(shè)備、烘烤設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備等，另外有前工序設(shè)備——液晶注入設(shè)備。液晶面板是資金密集型產(chǎn)業(yè)，投資規(guī)模巨大。以兩條6代生產(chǎn)線計(jì)算，未來中國液晶面板設(shè)備投資將為23.6億美元�？紤]到臺灣廠商在國內(nèi)設(shè)廠及國內(nèi)廠商原有生產(chǎn)線技術(shù)改造，該市場規(guī)模將會更大。

（3）投資項(xiàng)目的效益分析

正常達(dá)產(chǎn)年的銷售收入40,000萬元，利潤總額為6,732.1萬元，年交增值稅及附加440.9萬元，內(nèi)部收益率（上交所得稅后）為22.6%，靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期、稅后）為5.9年，銷售利潤率達(dá)16.8%。項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為42.6 %，即當(dāng)銷售收入達(dá)到17,040萬元時，可保本生產(chǎn)。

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