安泰科技2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.2億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9523萬(wàn)元、歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)7549萬(wàn)元,分別同比變動(dòng)-16%、-78%、-76%。

    其中,四季度單季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.5億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-7204萬(wàn)元、歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)-6304萬(wàn)元,分別同比變動(dòng)-41%、-156%、-170%,分別環(huán)比變動(dòng)11%、-233%、-235%。12年實(shí)現(xiàn)EPS0.09元(其中四季度-0.07元),低于我們預(yù)期的0.15元,主要原因是受經(jīng)濟(jì)低迷及低毛利產(chǎn)品占比提升影響,公司四季度毛利率低于此前預(yù)期。利潤(rùn)分配預(yù)案為每10股派現(xiàn)1.2元(含稅)。

    行業(yè)景氣下滑,參股公司破產(chǎn)清算計(jì)提大額減值準(zhǔn)備。12年公司主要下游行業(yè)如裝備制造、機(jī)械、建材、新能源等表現(xiàn)低迷,合同定單下滑明顯,使主營(yíng)收入同比下降16%(影響EPS0.11元);盈利水平有所下降,使毛利率由12年的17.7%下滑至16.1%(影響EPS0.09元)。此外,由于全球光伏產(chǎn)業(yè)低迷,公司參股的德國(guó)OdersunAG公司處于破產(chǎn)清算過(guò)程,12年四季度公司對(duì)此全額計(jì)提減值準(zhǔn)備,導(dǎo)致?lián)p失5201.2萬(wàn)元(影響EPS0.06元)。

    非晶帶材業(yè)務(wù)有望成未來(lái)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。在節(jié)能降耗的大背景下,作為全球*兩家非晶帶材廠家之一,公司必將享受非晶變壓器行業(yè)增長(zhǎng)帶來(lái)的非晶帶材需求的行業(yè)紅利。公司13年將啟動(dòng)新一期6萬(wàn)噸非晶帶材生產(chǎn)示范線,預(yù)計(jì)年底前完全投產(chǎn),使公司非晶帶材產(chǎn)能擴(kuò)大到10萬(wàn)噸。該生產(chǎn)示范線對(duì)生產(chǎn)技術(shù)工藝進(jìn)行了改良,在帶材表面光潔度、平整度和成帶厚薄均勻性等方面均有所進(jìn)步,綜合收得率有望由一期的70%提升至85%,進(jìn)而使非晶帶材生產(chǎn)成本由1.7萬(wàn)元下降至1.46萬(wàn)元左右。我們預(yù)計(jì),公司13年非晶帶材產(chǎn)能投放有望達(dá)4萬(wàn)噸。此外,LED半導(dǎo)體配套難熔材料制品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高性能納米晶超薄帶及制品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高端粉末冶金制品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高性能特種焊接材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目處于施工階段,有望保障公司未來(lái)增長(zhǎng)。

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